|
I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN
INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006. |
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DATOS DE
IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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RFC |
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NOMBRE |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
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CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
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|
COLONIA |
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|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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|
ESTADO |
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TELEFONO |
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA
EFECTOS FISCALES |
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|
SECTOR ECONOMICO AL QUE
PERTENECE |
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|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
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REPRESENTANTE LEGAL: |
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RFC |
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NOMBRE |
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|
NACIONAL |
(SI ó NO) |
|
EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
CURP |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
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CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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NUMERO DE ESCRITURA |
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NUMERO DE NOTARIA QUE
CERTIFICO EL PODER |
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|
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA
LA NOTARIA |
|
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL
PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
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|
CONTADOR PUBLICO: |
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RFC |
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|
NOMBRE |
|
|
CURP |
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|
NUMERO DE REGISTRO |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E
INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
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|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
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|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
RFC DEL DESPACHO |
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NUMERO DE REGISTRO DEL
DESPACHO |
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|
TELEFONO DEL CPR O
DESPACHO |
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|
DATOS GENERALES |
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|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE
GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE
GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
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|
|
|
FRACCION I (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION III
(ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO
32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL
EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL
BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO
CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO
VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS
NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO
ALFANUMERICO |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON
REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN
REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON
REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN
REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION
|
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA
DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,
REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE,
MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA
EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS
OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y
SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI
REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL AL |
AÑO |
AÑO |
|
|
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y
DE 2005 |
|
|
|
|
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
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|
|
|
|
A0000020 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000040 |
TITULOS PARA NEGOCIAR
NACIONALES |
|
|
|
A0000050 |
TITULOS PARA NEGOCIAR
INTERNACIONALES |
|
|
|
A0000060 |
ESTIMACIONES PARA BAJAS DE
VALOR DE TITULOS |
|
|
|
A0000080 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
A0000085 |
TITULOS RECIBIDOS EN
REPORTO |
|
|
|
A0000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES CON VALORES |
|
|
|
|
Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000120 |
VALORES POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE PRESTAMO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000140 |
OPERACIONES CON
INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000160 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000180 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000220 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000240 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
A0000250 |
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
|
|
|
|
|
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
A0000260 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) |
|
|
|
A0000280 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000300 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000320 |
PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000335 |
ISR y PTU POR PAGAR |
|
|
|
A0000340 |
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
A0000360 |
DIVIDENDOS POR PAGAR |
|
|
|
A0000380 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
A0000400 |
HONORARIOS |
|
|
|
A0000420 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
A0000440 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
A0000460 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
A0000480 |
OTRAS |
|
|
|
A0000500 |
IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A00O0520 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR
PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000540 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000560 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000580 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS
NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000600 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A0000620 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000640 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL
GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000660 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
A0000680 |
RESERVA PARA LA
ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
|
A0000700 |
RESULTADO ACUMULADO |
|
|
|
A0000720 |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
A0000740 |
EFECTOS DE VALUACION EN
ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000745 |
RESULTADO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000760 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000780 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000785 |
TOTAL PASIVO Y CAPITAL
CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE
ORDEN DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000800 |
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO |
|
|
|
A0000820 |
OTRAS OBLIGACIONES
CONTINGENTES |
|
|
|
A0000840 |
ACCIONES EMITIDAS |
|
|
|
A0000860 |
BIENES EN DEPOSITO,
CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
|
A0000880 |
VALORES PRESTADOS Y
CUSTODIA |
|
|
|
A0000900 |
MONTOS CONTRATADOS EN
INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
A0000920 |
GARANTIA EN CUSTODIA POR
VALORES PRESTADOS |
|
|
|
A0000940 |
TITULOS RECIBIDOS EN
REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE
ORDEN ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000960 |
AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A0000980 |
CONTINGENTES DE OTRAS
OBLIGACIONES |
|
|
|
A0001000 |
EMISION DE ACCIONES |
|
|
|
A0001020 |
DEPOSITO, CUSTODIA O
ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
A0001040 |
CUSTODIA Y PRESTAMO DE
VALORES |
|
|
|
A0001060 |
INSTRUMENTOS CONTRATADOS
DERIVADOS |
|
|
|
A0001080 |
CUSTODIA DE LAS GARANTIAS
POR PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
A0001100 |
REPORTO DE TITULOS
RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.-
ESTADO DE RESULTADOS POR LOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE |
|
|
|
|
ENERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
|
|
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000020 |
RESULTADO POR VALUACION A
VALOR RAZONABLE |
|
|
|
B0000040 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
B0000060 |
RESULTADO POR
PARTICIPACION |
|
|
|
|
EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
B0000080 |
AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
B0000100 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
B0000140 |
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000160 |
INGRESOS TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000180 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
DE OPERACION Y DE |
|
|
|
|
DISTRIBUCION PAGADOS A LA
SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
B0000200 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
DE OPERACION Y DE |
|
|
|
|
DISTRIBUCION PAGADOS A
OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
B0000220 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
B0000240 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
B0000260 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000300 |
EGRESOS TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000460 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000480 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000500 |
ISR CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000520 |
ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000540 |
UTILIDAD POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000560 |
PERDIDA POR OPERACIONES
CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000580 |
OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000600 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000620 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
3.-
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL |
CAPITAL |
CONTRIBUIDO |
|
|
CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS |
|
|
|
|
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 |
CAPITAL |
PRIMA |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
SOCIAL |
EN VENTA |
|
|
|
|
DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
C0000020 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LAS DECISIONES DE |
|
|
|
|
LOS
ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000040 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000060 |
CAPITALIZACION DE
UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000080 |
CONSTITUCION DE RESERVAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000100 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000120 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000140 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000160 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000180 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE |
|
|
|
|
CRITERIOS
CONTABLES ESPECIFICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000200 |
RESULTADO POR VALUACION DE
EMPRESAS |
|
|
|
|
PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000220 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000240 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LAS DECISIONES |
|
|
|
|
DE LOS
ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000260 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000280 |
CAPITALIZACION DE
UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000300 |
CONSTITUCION DE RESERVAS
DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000320 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000340 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
INHERENTES A LA OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000360 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000380 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000400 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS
POR EL RECONOCIMIENTO DE |
|
|
|
|
CRITERIOS
CONTABLES ESPECIFICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE
EMPRESAS |
|
|
|
|
PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000440 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000460 |
SALDO AL DE
DICIEMBRE DE 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
4.-
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL |
PORCEN- |
EMISORA |
SERIE |
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31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
TAJE DE |
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(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
PARTICI- |
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PACION |
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TITULOS PARA
NEGOCIAR |
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INVERSION EN
TITULOS ACCIONARIOS |
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D0000600 |
EMPRESAS INDUSTRIALES |
|
|
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D0000650 |
EMPRESAS COMERCIALES |
|
|
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D0000700 |
EMPRESAS DE SERVICIOS |
|
|
|
|
D0000750 |
EMPRESAS CONTROLADORAS |
|
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|
D0000800 |
ACCIONES BANCARIAS |
|
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D0000850 |
GRUPOS FINANCIEROS |
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D0000900 |
MERCADO INTERMEDIO |
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D0000950 |
OTROS |
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D0001000 |
SUBTOTAL |
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|
INVERSION EN
TITULOS DE DEUDA |
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D0001050 |
VALORES GUBERNAMENTALES |
|
|
|
|
D0001100 |
TITULOS BANCARIOS |
|
|
|
|
D0001150 |
PAPEL PRIVADO |
|
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|
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|
D0001200 |
SUBTOTAL |
|
|
|
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D0001250 |
TOTAL DE TITULOS PARA
NEGOCIAR |
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|
TITULOS
RECIBIDOS EN REPORTO |
|
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|
TITULOS
RECIBIDOS EN REPORTO |
|
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D0001300 |
VALORES GUBERNAMENTALES
|
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D0001350 |
TITULOS BANCARIOS |
|
|
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D0001400 |
TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS
EN REPORTO |
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|
|
OPERACIONES
CON VALORES Y DERIVADAS |
|
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|
VALORES A
RECIBIR EN OPERACIONES DE |
|
|
|
|
|
PRESTAMO DE
VALORES |
|
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|
D0001450 |
TITULOS ACCIONARIOS |
|
|
|
|
D0001500 |
TITULOS DE DEUDA |
|
|
|
|
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|
|
D0001550 |
SUBTOTAL |
|
|
|
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|
INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS |
|
|
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|
|
(TITULOS
OPCIONALES) |
|
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|
D0001600 |
TITULOS ACCIONARIOS |
|
|
|
|
D0001650 |
INDICES DE PRECIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D0001700 |
SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|
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|
|
D0001750 |
TOTAL DE OPERACIONES CON
VALORES Y DERIVADAS |
|
|
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|
|
INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES |
|
|
|
|
|
DE EMPRESAS
PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D0001800 |
EMPRESAS INDUSTRIALES |
|
|
|
|
D0001850 |
EMPRESAS COMERCIALES |
|
|
|
|
D0001900 |
EMPRESAS DE SERVICIOS |
|
|
|
|
D0001950 |
EMPRESAS CONTROLADORAS |
|
|
|
|
D0002000 |
ACCIONES BANCARIAS |
|
|
|
|
D0002050 |
GRUPOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
D0002100 |
MERCADO INTERMEDIO |
|
|
|
|
D0002150 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D0002200 |
TOTAL DE INVERSIONES
PERMANENTES EN |
|
|
|
|
|
ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
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|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON
PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS |
AÑO |
AÑO |
|
|
CUENTAS
DEL ESTADO DE RESULTADOS |
|
|
|
|
POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
|
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|
31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
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|
|
|
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|
|
INGRESOS
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR VALUACION
A VALOR
RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510301 |
TITULOS PARA NEGOCIAR
NACIONALES |
|
|
|
00510303 |
RESULTADO POR VALUACION DE
DIVISAS |
|
|
|
00510304 |
TITULOS PARA NEGOCIAR
INTERNACIONALES |
|
|
|
00510305 |
TITULOS RECIBIDOS EN
REPORTO |
|
|
|
00510306 |
PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
00510313 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005103 |
TOTAL DE RESULTADO POR
VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00510100 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005101 |
TOTAL DE RESULTADO POR
COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS
POR PARTICIPACION
EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510500 |
RESULTADO POR
PARTICIPACION EN ACCIONES |
|
|
|
|
DE EMPRESAS PROMOVIDAS
(NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005105 |
TOTAL DE RESULTADO POR
PARTICIPACION EN |
|
|
|
|
EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACION
DEL CREDITO |
|
|
|
|
|
MERCANTIL
(NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00512100 |
AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005121 |
TOTAL DE AMORTIZACION DEL
CREDITO |
|
|
|
|
|
MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00513201 |
PREMIOS COBRADOS POR
REPORTO |
|
|
|
|
00513202 |
PREMIOS POR PRESTAMO DE
VALORES |
|
|
|
|
00513203 |
INTERESES SOBRE
INVERSIONES |
|
|
|
|
00513204 |
INTERESES SOBRE VALORES
PRESTADOS |
|
|
|
|
00513205 |
POR DEPOSITOS EN BANCOS |
|
|
|
|
00513206 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR
VALORIZACION |
|
|
|
|
00513207 |
UTILIDAD POR VALORIZACION
DE OPERACIONES EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005132 |
TOTAL DE INGRESOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS
PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00513100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
|
00513300 |
OTROS |
|
|
|
|
00513800 |
UTILIDAD POR VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
00513900 |
UTILIDAD POR VENTA DE
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000010 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000020 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, DE |
|
|
|
|
|
OPERACION Y
DE DISTRIBUCION, PAGADOS |
|
|
|
|
|
A LA
SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521701 |
ADMINISTRACION DE ACTIVOS
|
|
|
|
|
00521702 |
ADMINISTRACION ACTIVOS
SOBRE DESEMPEÑO |
|
|
|
|
00521703 |
DISTRIBUCION |
|
|
|
|
00521704 |
VALUACION |
|
|
|
|
00521707 |
DEPOSITO ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
|
00521708 |
DEPOSITO VALORES SI |
|
|
|
|
00521709 |
DEPOSITO VALORES |
|
|
|
|
00521710 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
|
00521711 |
CUSTODIA VALORES SI |
|
|
|
|
00521712 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
|
|
00521713 |
CONTABILIDAD |
|
|
|
|
00521714 |
ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD |
|
|
|
|
00521715 |
SISTEMAS |
|
|
|
|
00521716 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005217 |
TOTAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, DE |
|
|
|
|
|
OPERACION Y DE
DISTRIBUCION, PAGADOS A LA |
|
|
|
|
|
SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, DE |
|
|
|
|
|
OPERACION Y
DE DISTRIBUCION, PAGADOS |
|
|
|
|
|
A OTRAS
ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521803 |
DISTRIBUCION |
|
|
|
|
00521804 |
VALUACION |
|
|
|
|
00521805 |
CALIFICACION |
|
|
|
|
00521806 |
PROVEEDURIA DE PRECIOS
|
|
|
|
|
00521807 |
DEPOSITO ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
|
00521808 |
DEPOSITO VALORES SI |
|
|
|
|
00521809 |
DEPOSITO VALORES |
|
|
|
|
00521810 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
|
00521811 |
CUSTODIA VALORES SI |
|
|
|
|
00521812 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
|
|
00521813 |
CONTABILIDAD |
|
|
|
|
00521814 |
ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD |
|
|
|
|
00521815 |
SISTEMAS |
|
|
|
|
00521816 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005218 |
TOTAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS, DE |
|
|
|
|
|
OPERACION Y DE
DISTRIBUCION, PAGADOS A |
|
|
|
|
|
OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00523201 |
POR PRESTAMOS BANCARIOS Y
DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
00523202 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR
VALORIZACION |
|
|
|
|
00523203 |
PERDIDA POR VALORIZACION
DE OPERACIONES EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005232 |
TOTAL DE GASTOS POR
INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520100 |
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005201 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520304 |
EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
00520305 |
NOTARIA |
|
|
|
|
00520310 |
AUDITORIA CONTABLE |
|
|
|
|
00520320 |
AUDITORIA ADMINISTRATIVA |
|
|
|
|
00520330 |
AUDITORIA LEGAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005203 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPELERIA Y
UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520500 |
PAPELERIA Y UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005205 |
TOTAL DE PAPELERIA Y
UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00520910 |
CNBV |
|
|
|
|
00520920 |
BOLSA |
|
|
|
|
00520930 |
INDEVAL |
|
|
|
|
00520940 |
ASOCIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005209 |
TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y
CUOTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521001 |
GASTOS DE PROMOCION |
|
|
|
|
|
PROPAGANDA |
|
|
|
|
00521002 |
PROSPECTOS |
|
|
|
|
00521040 |
PUBLICIDAD RADIO |
|
|
|
|
00521050 |
PUBLICIDAD TELEVISION |
|
|
|
|
00521060 |
PUBLICIDAD PRENSA |
|
|
|
|
00521070 |
PUBLICIDAD OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005210 |
TOTAL DE GASTOS DE
PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO
POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00523500 |
RESULTADO POR VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005235 |
TOTAL DE RESULTADO POR
VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUOTAS DE
INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521100 |
CUOTAS DE INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00005211 |
TOTAL DE CUOTAS DE
INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521500 |
IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
|
00520600 |
CORREOS Y TELEFONOS |
|
|
|
|
00520700 |
RENTAS PAGADAS |
|
|
|
|
00520800 |
MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000030 |
TOTAL DE GASTOS DE
ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
00521600 |
COMISIONES Y SITUACIONES
BANCARIAS |
|
|
|
|
00521900 |
ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|
|
|
|
00523800 |
PERDIDA POR VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
00523900 |
PERDIDA POR VENTA DE
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
00524000 |
POR BAJA DE VALOR DEL
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
00524100 |
POR BAJA DE VALOR DE
BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
00523300 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000040 |
TOTAL DE OTROS GASTOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000050 |
EGRESOS TOTALES |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER
DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
BASE
GRAVABLE |
TASA O
TARIFA |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.)
PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000400 |
ENERO |
|
|
|
F0000410 |
FEBRERO |
|
|
|
F0000420 |
MARZO |
|
|
|
F0000430 |
ABRIL |
|
|
|
F0000440 |
MAYO |
|
|
|
F0000450 |
JUNIO |
|
|
|
F0000460 |
JULIO |
|
|
|
F0000470 |
AGOSTO |
|
|
|
F0000480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0000490 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0000500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0000510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000540 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL
EJERCICIO |
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CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: |
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IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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POR PAGOS A
RESIDENTES EN EL PAIS |
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F0000650 |
POR SALARIOS |
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F0000660 |
HONORARIOS AL 10% |
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F0000670 |
HONORARIOS AL 29% |
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F0000690 |
ENAJENACION DE OTROS
BIENES AL 20% |
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F0000700 |
INTERESES (AL 0.5% SOBRE
EL MONTO DEL CAPITAL) |
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F0000710 |
PREMIOS AL 1% |
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F0000720 |
PREMIOS AL 21% |
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F0000730 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
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F0000740 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES EN EL PAIS |
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POR PAGOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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F0000800 |
SALARIOS AL 15% |
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F0000810 |
SALARIOS AL 30% |
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F0000820 |
HONORARIOS AL 25% |
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F0000830 |
ENAJENACION DE BIENES
INMUEBLES AL 25% |
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F0000840 |
INTERCAMBIO DE DEUDA
PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
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F0000850 |
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE |
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CAPITAL AL 25% |
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F0000860 |
OPERACIONES FINANCIERAS
DERIVADAS DE |
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DEUDA AL 10% |
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F0000870 |
INTERESES AL 4.9% |
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F0000890 |
INTERESES AL 10% |
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F0000900 |
INTERESES AL 15% |
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F0000910 |
INTERESES AL 21% |
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F0000920 |
INTERESES AL 29% |
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F0000940 |
REGALIAS AL 5% |
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F0000950 |
REGALIAS Y ASISTENCIA
TECNICA AL 25% |
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F0000960 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
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F0000965 |
COMISIONES |
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F0000970 |
CONSTRUCCION DE OBRA,
INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
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F0000980 |
PREMIOS AL 1% |
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F0000990 |
PREMIOS AL 21% |
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F0001000 |
MEDIACIONES AL 40% |
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F0001010 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
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F0001020 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
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IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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F0001030 |
SERVICIOS PERSONALES
INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS
FISICAS |
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F0001040 |
USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS |
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F0001050 |
ADQUISICION, O USO O GOCE
TEMPORAL
DE BIENES TANGIBLES, QUE
ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
SIN ESTABLECIMIENTO
PERMANENTE EN EL PAIS |
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F0001200 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
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6.2.-
DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL
VALOR
AGREGADO
POR EL
EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
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PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
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F0002000 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
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F0002010 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
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F0002020 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
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F0002030 |
SUMA DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
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F0002040 |
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO
AL PAGO (EXENTOS) |
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F0002050 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS
ACTOS O ACTIVIDADES |
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F0002060 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
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MENOS: |
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F0002070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
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|
MENOS: |
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F0002080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
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F0002090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
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F0002100 |
TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO |
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F0002105 |
COMPENSACION DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
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F0002110 |
DEVOLUCION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
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F0002120 |
COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. |
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F0002130 |
SALDOS A
FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR |
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F0002140 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
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F0002150 |
IMPUESTO
DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
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F0002160 |
IMPUESTO A
CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
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F0002170 |
IMPUESTO A
FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
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F0002180 |
DIFERENCIA A
CARGO |
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F0002190 |
DIFERENCIA A
FAVOR |
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F0002200 |
FACTOR DE
PRORRATEO |
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