|
H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR
EL EJERCICIO
FISCAL DE 2006. |
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|
DATOS DE
IDENTIFICACION |
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CONTRIBUYENTE: |
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RFC |
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NOMBRE |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
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|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
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|
COLONIA |
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|
DELEGACION O MUNICIPIO |
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|
CIUDAD O POBLACION |
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|
CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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|
TELEFONO |
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
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|
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE |
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|
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO |
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|
REPRESENTANTE LEGAL: |
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RFC |
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|
NOMBRE |
|
|
NACIONAL |
(SI ó NO) |
|
EXTRANJERO |
(SI ó NO) |
|
CURP |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
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|
CIUDAD O POBLACION |
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|
CODIGO POSTAL |
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ESTADO |
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TELEFONO |
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NUMERO DE ESCRITURA |
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|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
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|
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA |
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|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE DESIGNACION |
(DD/MM/AAAA) |
|
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|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
RFC |
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|
NOMBRE |
|
|
CURP |
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|
NUMERO DE REGISTRO |
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|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
COLONIA |
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
ESTADO |
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
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|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
|
RFC DEL DESPACHO |
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|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
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|
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO |
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|
DATOS GENERALES |
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|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
(SI ó NO) |
|
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
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|
|
|
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN
|
(SI ó NO) |
|
FIDEICOMISO |
(SI ó NO) |
|
FORMA PARTE DE UNA
ASOCIACION EN PARTICIPACION |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA PARAESTATAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA FILIAL |
(SI ó NO) |
|
EMPRESA SUBSIDIARIA |
(SI ó NO) |
|
ORGANISMO DESCENTRALIZADO |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR FUSION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR ESCISION |
(SI ó NO) |
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EFECTUO OPERACIONES CON
FIDEICOMISOS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
|
|
|
REEXPRESA CONFORME AL
BOLETIN B-10 |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF
COMO CRITERIOS NO VINCULADOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS. |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): |
DATO ALFANUMERICO |
|
|
|
|
TIPO DE OPINION: |
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
(SI ó NO) |
|
ABSTENCION DE OPINION |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS NACIONALES |
(SI ó NO) |
|
REALIZA OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS |
(SI ó NO) |
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA
1) |
(DD/MM/AAAA) |
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA
2) |
(DD/MM/AAAA) |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS,
REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE,
MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA
REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL CONTADOR
PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
|
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE
ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON
DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000020 |
DISPONIBILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INSTRUMENTOS EN VALORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000040 |
TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES |
|
|
|
A0000050 |
TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES |
|
|
|
A0000060 |
ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE
TITULOS |
|
|
|
A0000080 |
DEUDORES POR REPORTO |
|
|
|
A0000090 |
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000100 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OPERACIONES
CON VALORES Y DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000120 |
VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000140 |
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000160 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000180 |
CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000200 |
BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000220 |
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000240 |
INVERSIONES PERMANTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000260 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000280 |
OTROS ACTIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000300 |
TOTAL DEL ACTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASIVO Y
CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000320 |
PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000340 |
I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR |
|
|
|
A0000350 |
ACREEDORES DIVERSOS |
|
|
|
A0000360 |
DIVIDENDOS POR PAGAR |
|
|
|
A0000380 |
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS |
|
|
|
A0000400 |
HONORARIOS |
|
|
|
A0000420 |
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
|
|
|
A0000440 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
A0000460 |
GASTOS EN TECNOLOGIA |
|
|
|
A0000480 |
OTRAS |
|
|
|
A0000500 |
IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000520 |
TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000540 |
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000560 |
CREDITOS DIFERIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000580 |
TOTAL DEL PASIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACTIVOS NETOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000600 |
CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A0000620 |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000640 |
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000660 |
RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
A0000680 |
RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS |
|
|
|
A0000700 |
RESULTADO ACUMULADO |
|
|
|
A0000720 |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
A0000740 |
EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000750 |
RESULTADO NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000760 |
TOTAL CAPITAL GANADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000780 |
TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000790 |
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000800 |
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO |
|
|
|
A0000820 |
OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES |
|
|
|
A0000840 |
ACCIONES EMITIDAS |
|
|
|
A0000860 |
BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
|
|
|
A0000880 |
VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA |
|
|
|
A0000900 |
MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS |
|
|
|
A0000920 |
GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS |
|
|
|
A0000940 |
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
A0000960 |
AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL |
|
|
|
A0000980 |
CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES |
|
|
|
A0001000 |
EMISION DE ACCIONES |
|
|
|
A0001020 |
DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES |
|
|
|
A0001040 |
CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
A0001060 |
INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS |
|
|
|
A0001080 |
CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
A0001100 |
REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS
COMPRENDIDOS DEL 1o. DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000020 |
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |
|
|
|
B0000040 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
B0000060 |
RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
B0000080 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
B0000100 |
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
B0000120 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
B0000140 |
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000160 |
INGRESOS TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000180 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |
|
|
|
B0000200 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y
DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
B0000220 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
B0000240 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
B0000260 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000300 |
EGRESOS TOTALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000460 |
UTILIDAD BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000480 |
PERDIDA BRUTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000500 |
ISR CAUSADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000520 |
ISR DIFERIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000540 |
UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000560 |
PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000580 |
OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000600 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
B0000620 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
CAPITAL CONTRIBUIDO |
|
|
3.- ESTADO DE VARIACIONES
EN EL CAPITAL
CONTABLE POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006 Y 2005 |
CAPITAL
SOCIAL |
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000020 |
SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000040 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000060 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000080 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000100 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000120 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000140 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000160 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000180 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS POR EL
RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES
ESPECIFICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000200 |
RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000220 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000240 |
SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000260 |
SUSCRIPCION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000280 |
CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000300 |
CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000320 |
PAGO DE DIVIDENDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000340 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS INHERENTES A LA
OPERACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000360 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000380 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000400 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MOVIMIENTOS POR EL
RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES
ESPECIFICOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000420 |
RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000440 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
C0000460 |
SALDO AL DE DICIEMBRE
DE 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
5.-
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE
RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 |
AÑO |
AÑO |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VALUACION
A VALOR JUSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510300 |
TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES |
|
|
|
00510301 |
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
|
|
|
00510302 |
TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES |
|
|
|
00510303 |
TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO |
|
|
|
00510304 |
PRESTAMOS DE VALORES |
|
|
|
00510305 |
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005103 |
TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A
VALOR RAZONABLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510100 |
RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005101 |
TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADOS POR PARTICIPACION
EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS
(NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00510500 |
RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005105 |
TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00512100 |
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005121 |
TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00513201 |
PREMIOS COBRADOS POR REPORTO |
|
|
|
00513202 |
PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES |
|
|
|
00513203 |
INTERESES SOBRE INVERSIONES |
|
|
|
00513204 |
INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS |
|
|
|
00513205 |
POR DEPOSITOS EN BANCOS |
|
|
|
00513206 |
UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
00513207 |
UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005132 |
TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00513100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
|
|
|
00513300 |
OTROS |
|
|
|
00513800 |
UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
00513900 |
UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000010 |
TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000020 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
DE
OPERACION Y DISTRIBUCION,
PAGADOS
A LA OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521701 |
ADMINISTRACION DE ACTIVOS |
|
|
|
00521702 |
ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO |
|
|
|
00521703 |
DISTRIBUCION |
|
|
|
00521704 |
VALUACION |
|
|
|
00521707 |
DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
00521708 |
DEPOSITO VALORES SI |
|
|
|
00521709 |
DEPOSITOS VALORES |
|
|
|
00521710 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
00521711 |
CUSTODIA VALORES SI |
|
|
|
00521712 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
|
00521713 |
CONTABILIDAD |
|
|
|
00521714 |
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
00521715 |
SISTEMAS |
|
|
|
00521716 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005217 |
TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA
OPERADORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
DE OPERACION Y
DISTRIBUCION, PAGADOS A
OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521803 |
DISTRIBUCION |
|
|
|
00521804 |
VALUACION |
|
|
|
00521805 |
CALIFICACION |
|
|
|
00521806 |
PROVEEDURIA DE PRECIOS |
|
|
|
00521807 |
DEPOSITO ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
00521808 |
DEPOSITOS VALORES SI |
|
|
|
00521809 |
DEPOSITO VALORES |
|
|
|
00521810 |
CUSTODIA ACCIONES DE LA SI |
|
|
|
00521811 |
CUSTODIA VALORES SI |
|
|
|
00521812 |
CUSTODIA VALORES |
|
|
|
00521813 |
CONTABILIDAD |
|
|
|
00521814 |
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
|
|
|
00521815 |
SISTEMAS |
|
|
|
00521816 |
ADMINISTRACION DE RIESGOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005218 |
TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION,
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00523201 |
POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
|
|
|
00523202 |
PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
|
|
|
00523203 |
PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005232 |
TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520100 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005201 |
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520304 |
EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
|
|
|
00520305 |
NOTARIA |
|
|
|
00520310 |
AUDITORIA CONTABLE |
|
|
|
00520320 |
AUDITORIA ADMINISTRATIVA |
|
|
|
00520330 |
AUDITORIA LEGAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005203 |
TOTAL DE HONORARIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPELERIA Y UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520500 |
PAPELERIA Y UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005205 |
TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520910 |
C.N.B.V. |
|
|
|
00520920 |
BOLSA |
|
|
|
00520930 |
INDEVAL |
|
|
|
00520940 |
ASOCIACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005209 |
TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521001 |
PROPAGANDA |
|
|
|
00521002 |
PROSPECTOS |
|
|
|
00521040 |
PUBLICIDAD RADIO |
|
|
|
00521050 |
PUBLICIDAD TELEVISION |
|
|
|
00521060 |
PUBLICIDAD PRENSA |
|
|
|
00521070 |
PUBLICIDAD OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005210 |
TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO POR VENTA DE
ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00523500 |
RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005235 |
TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CUOTAS DE INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521100 |
CUOTAS DE INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
00005211 |
TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00520600 |
CORREOS Y TELEFONOS |
|
|
|
00520700 |
RENTAS PAGADAS |
|
|
|
00520800 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000030 |
TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
00521600 |
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS |
|
|
|
00521900 |
ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O
DIFICIL COBRO |
|
|
|
00523800 |
PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
00523900 |
PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
00524000 |
POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO |
|
|
|
00524100 |
POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS |
|
|
|
00523300 |
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000040 |
TOTAL DE OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
E0000050 |
EGRESOS TOTALES |
|
|
|
PARTE I |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.- RELACION DE
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO
DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR
EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
BASE GRAVABLE |
TASA O TARIFA |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
F0000020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
F0000030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
F0000040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
F0000050 |
PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
F0000060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
F0000070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
F0000080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O
UTILIDADES DISTRIBUIDOS
|
|
|
|
F0000090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
F0000100 |
COMPENSACION DE IMPUESTOS AL ACTIVO
DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
F0000110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
F0000120 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000130 |
TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
F0000140 |
TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000200 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
F0000210 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
F0000220 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
F0000230 |
IMPUESTO CAUSADO DEL
EJERCICIO |
|
|
|
F0000240 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE
DEL EJERCICIO |
|
|
|
F0000250 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
F0000260 |
OTROS ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
F0000270 |
ESTIMULOS POR PROYECTOS EN
INVESTIGACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO
REALIZADOS EN
EL EJERCICIO |
|
|
|
F0000280 |
PAGOS PROVISIONALES DE
IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
|
|
F0000290 |
COMPENSACIONES DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
F0000300 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
|
|
|
F0000305 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
F0000310 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
F0000320 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE
EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000330 |
IMPUESTO A CARGO DEL
EJERCICiO |
|
|
|
F0000340 |
IMPUESTO A FAVOR DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000400 |
ENERO |
|
|
|
F0000410 |
FEBRERO |
|
|
|
F0000420 |
MARZO |
|
|
|
F0000430 |
ABRIL |
|
|
|
F0000440 |
MAYO |
|
|
|
F0000450 |
JUNIO |
|
|
|
F0000460 |
JULIO |
|
|
|
F0000470 |
AGOSTO |
|
|
|
F0000480 |
SEPTIEMBRE |
|
|
|
F0000490 |
OCTUBRE |
|
|
|
F0000500 |
NOVIEMBRE |
|
|
|
F0000510 |
DICIEMBRE |
|
|
|
F0000540 |
TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000580 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
F0000590 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE
CUNFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES
RETENEDOR: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000650 |
POR SALARIOS |
|
|
|
F0000660 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
|
F0000670 |
HONORARIOS AL 29% |
|
|
|
F0000680 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
|
F0000690 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
|
F0000700 |
INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
|
|
|
F0000710 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
F0000720 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
F0000730 |
GANANCIA CAMBIARIA AL 29% |
|
|
|
F0000740 |
COMISIONES |
|
|
|
F0000780 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0000800 |
SALARIOS AL 15% |
|
|
|
F0000810 |
SALARIOS AL 30% |
|
|
|
F0000820 |
HONORARIOS AL 25% |
|
|
|
F0000830 |
ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
F0000840 |
INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
|
|
|
F0000850 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
|
|
|
F0000860 |
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
|
|
|
F0000870 |
INTERESES AL 4.9% |
|
|
|
F0000890 |
INTERESES AL 10% |
|
|
|
F0000900 |
INTERESES AL 15% |
|
|
|
F0000910 |
INTERESES AL 21% |
|
|
|
F0000920 |
INTERESES AL 29% |
|
|
|
F0000930 |
ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
|
|
|
F0000940 |
REGALIAS AL 5% |
|
|
|
F0000950 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
|
|
|
F0000960 |
REGALIAS Y PATENTES AL 29% |
|
|
|
F0000970 |
CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES AL 25% |
|
|
|
F0000980 |
PREMIOS AL 1% |
|
|
|
F0000990 |
PREMIOS AL 21% |
|
|
|
F0001000 |
MEDIACIONES AL 40% |
|
|
|
F0001010 |
OTROS INGRESOS AL 29% |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001020 |
TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001030 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
F0001040 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
F0001050 |
ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL
DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
|
|
|
|
|
|
F0001200 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
PARTE I
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
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6.3.-
DETERMINACION DE PAGOS
PROVISIONALES POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
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(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
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PAGOS
PROVISIONALES DEL
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
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F0001610 |
INGRESOS NOMINALES DEL
PERIODO |
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F0001620 |
COEFICIENTE DE UTILIDAD |
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F0001630 |
UTILIDAD FISCAL PARA EL
PAGO PROVISIONAL |
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MENOS: |
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F0001640 |
PERDIDAS FISCALES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE
DISMINUIR |
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F0001650 |
UTILIDAD FISCAL
DETERMINADA |
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F0001660 |
TASA IMPUESTO SOBRE LA
RENTA |
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F0001670 |
PAGO PROVISIONAL DEL MES |
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|
MENOS: |
|
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F0001680 |
PAGOS PROVISIONALES
EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD |
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F0001690 |
RETENCIONES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA |
|
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|
F0001700 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
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F0001710 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
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F0001720 |
DIFERENCIA |
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PAGOS
PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL
ACTIVO (I.A.) |
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F0001730 |
I. A. CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR
ACTUALIZADO |
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ENTRE 12: |
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F0001740 |
COCIENTE |
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POR: |
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F0001750 |
No. DE MESES DEL PERIODO |
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F0001760 |
IMPUESTO DETERMINADO |
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MENOS: |
|
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F0001770 |
PAGOS PROVISIONALES
ANTERIORES |
|
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|
F0001780 |
DIFERENCIA |
|
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|
MENOS: |
|
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F0001790 |
I.S.R. ACREDITADO EN EL
MES |
|
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|
|
|
|
F0001800 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA |
|
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F0001810 |
IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
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|
F0001820 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
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|
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|
|
|
PARTE I |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
6.4.-
DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO
POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
MAYO |
|
|
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
|
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|
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|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.V.A.) |
|
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|
F0002000 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
|
|
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|
F0002010 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
|
|
|
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|
F0002020 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
F0002030 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES GRAVADOS |
|
|
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|
F0002040 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO
AL PAGO (EXENTOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
F0002050 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES |
|
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|
F0002060 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
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|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
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|
F0002070 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002080 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
F0002090 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OBTENIDO DE APLICAR EL
PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002100 |
TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002105 |
COMPENSACION DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002110 |
DEVOLUCION DE SALDOS A
FAVOR DE
I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
F0002120 |
COMPENSACION DE SALDOS A
FAVOR
DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002130 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
DE
PERIODOS ANTERIORES
PENDIENTES
DE ACREDITAR |
|
|
|
|
|
|
F0002140 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0002150 |
IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
F0002160 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO
POR EL
CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
F0002170 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO
POR
EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002180 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
|
|
|
|
F0002190 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F0002200 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
|
|
|
|
|
PARTE I |
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A
PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.-
RELACION DE CONTRIBUCIONES POR
PAGAR AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS
EN MILES DE PESOS) |
IMPORTE
|
FECHA
DE
PAGO |
INSTITUCION
DE CREDITO
O SAT |
NUMERO
DE LA
OPERACION |
|
|
|
|
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|
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|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA COMO
SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
I0000020 |
DETERMINADO AL CIERRE POR
DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000030 |
PAGO PROVISIONAL DE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR
PAGO DE
INTERESES EN SU
CARACTER DE
RETENDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000070 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000110 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU
CARACTER DE
RETENDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000150 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
ACTIVO COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000190 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
I0000230 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO POR DICTAMEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000270 |
PAGO PROVISIONAL DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO
COMO SUJETO
DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000310 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE
RETENEDOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000350 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTOS
LOCALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000390 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000410 |
ESPECIFICAR TIPO DE
IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I0000450 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
10.- CONCILIACION ENTRE
EL RESULTADO CONTABLE
Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA
RENTA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006 |
TOTAL |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
J0000010 |
RESULTADO NETO POSITIVO |
|
|
J0000020 |
RESULTADO NETO NEGATIVO |
|
|
|
|
|
|
|
MAS: |
|
|
|
|
|
|
J0000030 |
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000040 |
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
J0000050 |
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
J0000060 |
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000070 |
PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA
EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
J0000080 |
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA
EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000090 |
PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000100 |
PERDIDA FISCAL |
|
|
J0000110 |
UTILIDAD FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
MAS O MENOS |
|
|
|
|
|
|
J0000115 |
PTU PAGADA |
|
|
|
|
|
|
J0000120 |
PERDIDA FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA |
|
|
J0000125 |
UTILIDAD FISCAL DESPUES DE
PTU PAGADA |
|
|
|
|
|
|
J0000130 |
AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
J0000135 |
RESULTADO FISCAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000140 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
|
|
J0000150 |
UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
|
|
J0000160 |
UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
|
|
J0000170 |
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000180 |
TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000210 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES |
|
|
J0000220 |
IMPUESTO AL ACTIVO |
|
|
J0000230 |
I.S.R. DIFERIDO |
|
|
J0000240 |
CUENTAS INCOBRABLES |
|
|
J0000250 |
DEPRECIACIONES |
|
|
J0000260 |
AMORTIZACIONES |
|
|
J0000270 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
|
|
|
|
OTRAS DEDUCCIONES |
|
|
|
|
|
|
J0000310 |
PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES |
|
|
J0000320 |
PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
|
|
J0000330 |
INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
J0000340 |
ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
|
|
J0000350 |
CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
J0000360 |
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
|
|
J0000380 |
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000390 |
TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
SE
CONTABILIZAN EN: |
|
|
|
|
|
|
J0000410 |
OTROS GASTOS |
|
|
J0000420 |
GASTOS POR INTERESES |
|
|
|
|
|
|
LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR: |
|
|
|
|
|
|
J0000430 |
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCCIONES FISCALES NO
CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000510 |
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
|
|
J0000520 |
DEPRECIACION FISCAL |
|
|
J0000530 |
AMORTIZACION FISCAL |
|
|
J0000540 |
CARGOS A PROVISIONES |
|
|
J0000550 |
CARGOS A ESTIMACIONES |
|
|
J0000560 |
HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO
DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
|
|
J0000570 |
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
J0000580 |
TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS CONTABLES NO
FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000610 |
DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
|
|
J0000620 |
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
|
|
|
Y VALORES |
|
|
J0000630 |
UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
|
|
J0000640 |
CANCELACION DE ESTIMACIONES |
|
|
J0000650 |
CANCELACION DE PROVISIONES |
|
|
J0000660 |
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
|
|
|
|
J0000670 |
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
|
|
PARTE I |
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
12.- CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA (CUFIN)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
|
|
(CIFRAS EN MILES DE
PESOS) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000010 |
SALDO INICIAL CUFIN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DETERMINACION DEL SALDO
CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A
1988 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000020 |
INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO
FISCAL. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000030 |
I.S.R. TITULOS II Y VII |
|
|
|
|
|
L0000040 |
P.T.U. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000050 |
NETO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MENOS: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L0000060 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X,
L.I.S.R. |
|
|
|
|
|
L0000070 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
|
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L0000080 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L0000090 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA |
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L0000100 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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L0000150 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L0000200 |
DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS |
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L0000220 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
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L0000270 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L0000320 |
DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS |
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L0000370 |
SALDO CUFIN DEL EJERCICIO |
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L0000375 |
CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988 |
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L0000425 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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L0000475 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE
SE PERCIBAN DIVIDENDOS |
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L0000500 |
DIVIDENDOS COBRADOS |
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L0000550 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS |
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L0000600 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L0000650 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION |
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L0000700 |
CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION |
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L0000750 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION |
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L0000800 |
FACTOR DE ACTUALIZACION |
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L0000850 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS |
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L0000900 |
DIVIDENDOS PAGADOS |
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L0000950 |
SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS |
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L0001000 |
FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE |
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L0001050 |
SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO
HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO
DE QUE SE TRATE |
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|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE
LOS EJERCICIOS DE 1989 A
1998 |
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L0001060 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
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|
MENOS: |
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L0001070 |
I.S.R. TITULO II |
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L0001080 |
P.T.U. |
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L0001090 |
NETO |
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L0001100 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
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L0001110 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS DE
1999 A 2001 |
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L0001120 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
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|
MENOS: |
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L0001130 |
UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10
3ER. PARRAFO L.I.S.R. PARRAFO L.I.S.R. |
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L0001140 |
P.T.U. |
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|
L0001150 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R. |
|
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|
L0001160 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. |
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L0001170 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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|
DETERMINACION DE LA
UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL
EJERCICIO DE 2002 A 2004 |
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L0001180 |
RESULTADO FISCAL. TITULO II |
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|
MENOS: |
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L0001190 |
I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII
1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. |
|
|
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|
L0001200 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO
32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
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|
L0001210 |
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA
L.I.S.R. |
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L0001220 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
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MENOS: |
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L0001230 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
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|
L0001240 |
ACTUALIZACION DE LA
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
|
|
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|
DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A
PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005 |
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L0001250 |
RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO |
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MENOS: |
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L0001260 |
I.S.R. TITULO II ART. 10
1ER. PARRAFO |
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L0001270 |
PARTIDAS NO DEDUCIBLES,
EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
|
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L0001280 |
PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I
LISR |
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L0001290 |
IMPUESTO ACREDITADO ART.
11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2
FRACC. I, INCISO c)
DE DISPOSICIONES DE
VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
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L0001300 |
UTILIDAD FISCAL NETA DEL
EJERCICIO |
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MENOS: |
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L0001310 |
DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC.
I DEL ART. 10 L.I.S.R.
QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
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L0001320 |
ACTUALIZACION DEL MONTO DE
LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
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L0001330 |
CUFIN TOTAL |
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