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B.         FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.

DATOS DE IDENTIFICACION

 

CONTRIBUYENTE:

RFC

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

 

REPRESENTANTE LEGAL:

RFC

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

NACIONAL

EXTRANJERO

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

FECHA DE DESIGNACION

 

CONTADOR PUBLICO:

RFC

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

 

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN

FIDEICOMISO

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

DICTAMEN POR FUSION

DICTAMEN POR ESCISION

DICTAMEN POR LIQUIDACION

OPINION SIN SALVEDADES

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

ABSTENCION DE OPINION

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS	2006	2005
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
	DE           DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)
	INGRESOS
	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
	INGRESOS POR DONATIVOS
011010	EN EFECTIVO
011020	EN ESPECIE
011030	OTROS. ESPECIFICAR
011040	TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS
	OTROS INGRESOS
011050	INTERESES
011060	POR VENTA DE ACTIVO FIJO
011070	POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE
011080	OTROS. ESPECIFICAR
011090	TOTAL DE OTROS INGRESOS
011900	TOTAL DE INGRESOS
	EGRESOS
	GASTOS
012010	GASTOS DE ADMINISTRACION
012020	I.V.A. DEDUCIBLE
012030	GASTOS FINANCIEROS
012900	TOTAL DE EGRESOS
013010	DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
	MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE EFECTIVO
014010	DEPRECIACION
014020	AMORTIZACION
014030	OTROS. ESPECIFICAR
	AUMENTO O DISMINUCION DE
	INVERSIONES:
	AUMENTO DE:
015010	INMUEBLES Y TERRENOS
015020	ACTIVO FIJO
015030	OTROS. ESPECIFICAR
	DISMINUCION DE:
015040	INMUEBLES Y TERRENOS
015050	ACTIVO FIJO
015060	OTROS. ESPECIFICAR
016010	AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR
016020	DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR
016030	AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
016040	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR
016050	AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR
016060	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR
016070	EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
017010	AUMENTO DE EFECTIVO
017020	DISMINUCION DE EFECTIVO
018900	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO

 

CONCEPTO

1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS	2006	2005
	EN ESPECIE Y TOTAL DE LOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL            DE           DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)
021010	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
021020	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE
	CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS
	INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO
022010	INMUEBLES Y TERRENOS
022020	ACTIVO FIJO
022030	OTROS. ESPECIFICAR
022040	TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL
	INICIO DEL PERIODO
	MAS AUMENTOS:
023010	INMUEBLES Y TERRENOS
023020	ACTIVO FIJO
023030	OTROS. ESPECIFICAR
023040	TOTAL DE AUMENTOS
	MENOS DISMINUCIONES:
024010	INMUEBLES Y TERRENOS
024020	ACTIVO FIJO
024030	OTROS. ESPECIFICAR
024040	TOTAL DE DISMINUCIONES
025900	TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO
	ANALISIS DE DONATIVOS
	ONEROSOS O REMUNERATIVOS
026010	ESPECIFICAR
026900	TOTAL

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACION
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL        DE        DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)	2006	2005
	GASTOS DE ADMINISTRACION
031010	REMUNERACIONES AL PERSONAL
031020	GRATIFICACIONES
031030	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
031040	APORTACIONES AL INFONAVIT
031050	CUOTAS AL I.M.S.S.
031060	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
031070	SEGURO DE RETIRO
031080	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA
031090	CREDITO AL SALARIO
031100	PAPELERIA
031110	SEMINARIOS Y PROMOCION
031120	ARTICULOS DE LIMPIEZA
031130	SERVICIOS
031140	HONORARIOS A PROFESIONISTAS
031150	PREVISION SOCIAL
031160	SEGUROS Y FIANZAS
031170	GASTOS NO DEDUCIBLES
031180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
031190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
031200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
031210	FLETES Y ACARREOS
031220	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
031230	RENTA DE OFICINAS
031240	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
031250	DEPRECIACIONES
031260	AMORTIZACIONES
031270	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
031280	VIATICOS O GASTOS DE VIAJE
031290	GASTOS DE REPRESENTACION
031300	TELEFONO
031310	ELECTRICIDAD
031320	GASTOS LEGALES
031330	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
031340	DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO
031350	DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE
031360	DONATIVOS NO DEDUCIBLES
031370	OTRAS EROGACIONES. ESPECIFICAR
031900	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
032900	I.V.A. DEDUCIBLE
	GASTOS FINANCIEROS
033010	POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR
033020	POR RESULTADO CAMBIARIO
033900	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS
034900	TOTAL DE GASTOS

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS QUE REPRESENTEN EL 90 % DE SUS INGRESOS POR ESTE CONCEPTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL         DE            DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	NOMBRE DEL DONANTE	R.F.C. DEL DONANTE	IMPORTE ACTUALIZADO
	DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
041010	ESPECIFICAR
041900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
	DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE
042010	DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR
042900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL          DE             DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

 

CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO

 

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
051010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
051020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
051030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
051040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
051050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
051060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
051070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
051080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
051090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
051100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
051110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
051120	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
051130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
051140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
051150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
051160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
052010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
052020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
052030	REDUCCIONES DEL I.A.
052040	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
052050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
052060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
052070	OTROS ACREDITAMIENTOS
052080	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
052090	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
052100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
052110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
052120	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
052130	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
052140	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
052150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
052160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
053010	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO
054010	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
054020	APORTACIONES AL INFONAVIT
054030	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
054040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
054050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA:
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
056010	POR SALARIOS
056020	PREMIOS
056030	HONORARIOS AL 29% ART 113 L.I.S.R.
056040	HONORARIOS AL 10%
056050	ARRENDAMIENTO AL 10%
056060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
056070	INTERESES AL 20%
056080	PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR
056090	TOTAL
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
057010	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
057020	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
057030	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
057040	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
057050	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
057060	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
057070	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
058010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

 

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR

 

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO

5.1.- DECLARATORIA

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL             DE             DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	UBICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD
	DESCRIPCION
061010	ESPECIFICAR
061900	TOTAL DE BIENES INMUEBLES

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL           DE          DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPORTE		FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO
071010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
071020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
071030	PAGO PROVISIONAL DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071130	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071170	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071210	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071250	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071290	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
071330	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
071340	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
071350	PAGO PROVISIONAL DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
071390	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071430	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
071470	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
071510	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
071550	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	IMPUESTOS LOCALES
071590	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
071630	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
071670	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
071900	TOTAL

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE           DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPORTE
	DONATIVOS RECIBIDOS DE:
081010	ESPECIFICAR
081900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS
	DONATIVOS OTORGADOS A:
082010	ESPECIFICAR
082900	TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	9.- RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE           DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
091010	ENERO
091020	FEBRERO
091030	MARZO
091040	ABRIL
091050	MAYO
091060	JUNIO
091070	JULIO
091080	AGOSTO
091090	SEPTIEMBRE
091100	OCTUBRE
091110	NOVIEMBRE
091120	DICIEMBRE
091900	TOTAL

 

PARTE II
DATOS A PROPORCIONAR
SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL            DE          DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
101110	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
101120	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
101130	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
101140	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
101150	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
101160	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
101170	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS
101180	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
101190	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
101200	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
101210	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
101220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
101230	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
101240	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
101250	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
101260	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
101270	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
101280	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
101290	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
101300	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101310	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
101320	DIFERENCIA A CARGO
101330	DIFERENCIA A FAVOR
101340	FACTOR DE PRORRATEO

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	11.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE           DEL 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPORTE
	DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE
111010	TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS
111020	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
111030	REMANENTE
111040	PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES
111050	REMANENTE A DISTRIBUIR
111060	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE
	DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL POR LA OBTENCION DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE
111110	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
111120	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
111130	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
111140	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
111150	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO
111160	RESULTADO FISCAL
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
112010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
112020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
	INGRESOS OBTENIDOS
113010	ARRENDAMIENTO DE BIENES
113020	DIVIDENDOS
113030	REGALIAS
	EROGACIONES EFECTUADAS
114010	INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA
114020	CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IA E IVA
	DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO
115010	SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIA, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS
115020	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
115030	PROMEDIO DE INVENTARIOS
115040	PROMEDIO DE TERRENOS
115050	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
115060	PROMEDIO DE LAS DEUDAS
115070	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO