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ANALISIS DE SUELDOS

 

PAGO NOMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL DE : Diciembre Del 2008 31/Dic/2008

No. de Cuenta
3010 0501 PTU POR PAGAR 2007

-410,473.00

-115,256.00

295,217.00
3080 0001 SUELDOS POR PAGAR

-147,021.64

-84,370.54

62,651.10
7100 0010 0001 SUELDO BASE

4,476,303.60
7100 0010 0002 PERCEPCION EXTRA GRAVADA

96,295.92
7100 0010 0003 PRIMA VACACIONAL GRAVADA

4,825.06
7100 0010 0004 PRIMA DOMINICAL GRAVADA

3,892.20
7100 0010 0005 VACACIONES

107,915.80
7100 0010 0006 AGUINALDO

103,393.05
7100 0010 0010 COMPENSACION

3,236.00
7100 0010 0011 BONO

74,540.71
7100 0010 0013 REDONDEO A PESOS

117.68
7100 0010 0014 DESCANSOS TRABAJADOS

59,892.84
7100 0010 0015 DIA FESTIVO TRABAJADO

1,542.84
7100 0010 0019 OTRAS PERCEPCIONES

1,600.00
7100 0010 0020 NIVELACION DE SUELDOS

651,570.61
7100 0010 0024 PERCEPCION EXTRA EXCENTA

71,927.03
7100 0010 0025 PRIMA VACACIONAL EXENTA

22,153.75
7100 0010 0026 PRIMA DOMINICAL EXENTA

3,019.50
7100 0010 0027 AGUINALDO EXENTO

85,456.61
7100 0010 0028 INDEMNIZACION EXENTA

5,653.00
9000 1001 PERCEPCION EXENTA

-188,385.06
9000 1018 SUELDO CHEQUES TRANSITO

-3,393.00

TOTAL

5,939,426.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES

SUELDOS Y SALARIOS CONTABILIDAD

SUELDOS Y SALARIOS VARIACION

SUELDOS Y SALARIOS EXENTOS

SUELDOS Y SALARIOS NETOS

SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PAGADO

SEGURO SOCIAL E INFONAVIT TRABAJADOR

SEGURO SOCIAL E INFONAVIT NETO
ENERO 520,236.05 -83,631.13 -5,956.75 430,648.17
FEBRERO 939,153.96 -4,763.13 -14,122.35 920,268.48

56,232.17

7,371.99

48,860.18
MARZO 1,351,007.93 7,379.87 -16,849.62 1,341,538.18 214,879.76 24,792.80 190,086.96
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

 

 

 

LIQUIDACION

FECHA PAGO

CONCEPTO

TOTAL

MENOS

NETO

Ene-2008

17-Feb-2008

IMSS

56,232.17

7,371.99

48,860.18

Feb-2008

17-Mar-2008

INFONAVIT

47,922.89

47,922.89

Feb-2008

17-Mar-2008

RCV

60,143.20

10,782.67

49,360.53

Feb-2008

17-Mar-2008

IMSS

50,581.50

6,638.14

43,943.36

TOTAL

214,879.76

24,792.80

190,086.96

Ene-2008

56,232.17

7,371.99

48,860.18

Feb-2008

158,647.59

17,420.81

141,226.78

 

 

 

SUELDOS POR PAGAR

M E S
Enero

-147,021.64

-230,652.77

-83,631.13
Febrero -147,021.64

-151,784.77

-4,763.13
Marzo -147,021.64

-139,641.77

7,379.87

 

 

 
CALCULO DECLARACION I.E.T.U. DE : Ene/2008
DESCRIPCION
SUMA INGRESOS PERCIBIDOS MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO

4,866,562
TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS

4,866,562
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA IMPUESTO (EXENTOS)
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
DEDUCCIONES AUTORIZADAS

6,051,213
DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSION

5,214
DEDUCCION POR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO

6,056,427
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
IMPUESTO CAUSADO
CREDITO FISCAL
ACERDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
ACERDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES
CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO)
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO
PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
IMPUESTO A CARGO
TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES ADQUIRIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007

186,852
BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS
BASE PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
BASE PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO)
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
PARTE PORPORCIONAL DEL ISR PROPIO
DEDUCCION DE INVERSIONES

 

 

INFORME ACTIVOS ADQUIRIDOS ENTRE EL 1o. ENERO DE 1998 AL 31 DE AGOSTO DEL 2007 DEL AÑO : 2008

31/Ene/2009
Clave Nombre Fecha de Fecha de Monto Original de la inversión Depreciación Saldo por

Saldo por deducir

Adquisicion

Baja

o Limite de Deducción

Acumulada

Deducir

I.N.P.C.

F.A.P.

ACTUALIZADO
0000001 EDIFICIO 31/Dic/2006 00/.../0000

773,364.11

38,668.20

734,695.91

121.02

1.04

762,247.00
0000002 SILLAS PARA EL DEPTO DE VENTAS 20/May/2007 00/.../0000

2,968.73

173.17

2,795.56

121.58

1.03

2,887.20
0000003 SUB ESTACION ELECTRICA PARA TALLER DE MARMOLE 04/Abr/2006 00/.../0000

21,739.13

3,623.18

18,115.95

117.48

1.07

19,362.30
0000004 EXPEDITION MODELO 1999 23/Dic/1998 00/.../0000

282,608.70

282,608.68

0.02

76.19

1.65

0.00
0000005 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 11/Jun/2007 00/.../0000

16,087.00

804.35

15,282.65

121.72

1.03

15,764.00
0000007 ARCHIVERO DE MADERA 03/Jul/2007 00/.../0000

2,694.70

112.27

2,582.43

122.24

1.03

2,652.60
0000012 AIRE ACONDICIONADO PARA FORD 12/Ago/1998 00/.../0000

6,695.65

6,026.03

669.62

70.90

1.77

1,185.80
0000013 MAQ. DE ESCRIBIR ELECTRICA MCA. IBM MOD 82 17/Abr/1999 00/.../0000

500.00

433.33

66.67

80.64

1.56

103.80
0000015 TELEFONO MULTILINEA SAMSUMG 17/Jun/2005 00/.../0000

2,120.00

530.00

1,590.00

113.45

1.11

1,759.80
0000016 1 PATIN NISSAN 30/Jun/2001 00/.../0000

6,359.13

3,497.50

2,861.63

95.21

1.32

3,773.60
0000017 1 PULIDOR MANUAL 06/Abr/2001 00/.../0000

8,924.00

8,924.00

0.00

94.77

1.32

0.00
0000018 OFFICET SCAN COPIA INPRESION FAX 07/Jul/1999 00/.../0000

4,750.00

3,997.91

752.09

82.20

1.53

1,148.80
0000019 MUEBLE ACABADA PARA AREA 29/Ago/2000 00/.../0000

6,956.52

4,637.66

2,318.86

90.18

1.39

3,228.50
0000020 CAMIONETA MURANO NISSAN MOD.2004 BRONCE 03/May/2004 00/.../0000

314,782.61

281,992.74

32,789.87

108.56

1.16

37,924.70
0000021 REMOLQUE DE CARGA TIPO PLATAFORMA 01/Jul/2005 00/.../0000

18,000.00

15,225.00

2,775.00

113.89

1.10

3,059.10
0000023 SUBESTACION TRIFASICA TIPO POSTE DE 75 KVA 03/Ago/2006 00/.../0000

32,298.91

4,306.52

27,992.39

117.98

1.06

29,789.50
0000024 FAX TERMICO 275 04/Oct/2005 00/.../0000

1,355.65

293.71

1,061.94

114.77

1.09

1,161.70
0000025 COMPUTADORA INTEL P4 18/Feb/2005 00/.../0000

12,600.00

10,710.00

1,890.00

112.93

1.11

2,101.30
0000026 MULTIFUNCIONAL HP 4255 04/Oct/2005 00/.../0000

1,738.26

376.61

1,361.65

114.77

1.09

1,489.60
0000027 RADIOS PORTATIL KENWOOD MOD.TK 3202 S.7050446 25/Oct/2005 00/.../0000

4,923.84

1,066.82

3,857.02

114.77

1.09

4,219.50
0000028 MAQUINA CORTADORA DE LOSETA MCA.MK MOD.MK-101 13/Oct/2006 00/.../0000

11,760.00

1,372.00

10,388.00

119.69

1.05

10,897.00
0000029 CORTADORA DE LOSETA 10/Nov/2006 00/.../0000

22,000.00

2,383.33

19,616.67

120.32

1.04

20,469.90
0000031 DODGE BLANCO RAM 4000. MOD.2005 01/Dic/2004 00/.../0000

182,321.20

136,740.90

45,580.30

112.55

1.12

50,849.30
0000032 SILLA GENOVA 30/Sep/2005 00/.../0000

1,600.00

360.00

1,240.00

114.48

1.10

1,359.90
0000033 SILLAS PARA OFICINA 04/Oct/2005 00/.../0000

2,033.04

440.48

1,592.56

114.77

1.09

1,742.20
0000034 COMPRESOR MARCA AIR POWER 22/Jul/2005 00/.../0000

14,950.00

3,612.91

11,337.09

113.89

1.10

12,498.00
0000035 CORTADORA DE MARMOL 12/Ago/2005 00/.../0000

487,927.50

113,849.75

374,077.75

114.03

1.10

411,897.00
0000036 PULIDORA DE MARMOL 22/Jul/2005 00/.../0000

705,319.18

170,452.11

534,867.07

113.89

1.10

589,637.40
0000039 CAMION KODIAK MOD1998 20/Dic/1999 00/.../0000

150,000.00

150,000.00

0.00

85.58

1.47

0.00
0000040 ADICIONES CAMION KODIAK 14/Mar/2006 00/.../0000

100,001.00

43,750.43

56,250.57

117.31

1.07

60,204.90
0000050 EDIFICIO 2000 31/Dic/2000 00/.../0000

853,097.42

255,929.22

597,168.20

93.25

1.35

804,086.90
0000051 CAMIONETA FORD MODELO 2005 LOBO PLATA METALIC 27/May/2005 00/.../0000

328,434.78

198,429.33

130,005.45

113.56

1.11

143,747.00
0000052 EDIFICIO DE OFICINAS 01/Ago/2005 00/.../0000

63,683.29

7,429.70

56,253.59

114.03

1.10

61,940.80
0000103 4 MESAS PRT 28/May/1998 00/.../0000

2,878.00

2,758.08

119.92

68.75

1.83

219.00
0000104 EQUIPO DE COMPUTO 31/Dic/1998 00/.../0000

13,913.04

13,565.20

347.84

76.19

1.65

573.20
0000106 1 VENTILADOR HUNTER 52 4 LUCES 25/Ago/2000 00/.../0000

4,729.90

3,153.26

1,576.64

90.18

1.39

2,195.10
0000108 1 FAX PANASONIC 31/Ago/2000 00/.../0000

1,564.35

1,042.86

521.49

90.18

1.39

726.00
0000109 1 MAQUINA DE SCRIBIR OLIVETTI ETP53 31/Ago/2000 00/.../0000

1,094.78

729.80

364.98

90.18

1.39

508.10
0000110 1 CONMUTADOR SAMSNUNG 04/Abr/2001 00/.../0000

12,608.70

7,144.93

5,463.77

94.77

1.32

7,238.90
0000112 MESA DE TRABAJO 31/May/2002 00/.../0000

1,850.00

925.00

925.00

99.43

1.26

1,168.00
0000125 COMPUTADORA 30/Abr/2002 00/.../0000

28,695.65

14,347.80

14,347.85

99.23

1.27

18,154.30
0000160 COMPUTADORA 06/Jun/2002 00/.../0000

9,565.22

9,326.07

239.15

99.92

1.26

300.50
0000161 COMPUTADORA 22/Jun/2002 00/.../0000

19,130.43

18,652.14

478.29

99.92

1.26

601.00
0000162 COMPUTADORA 28/May/2003 00/.../0000

35,100.00

34,222.50

877.50

104.10

1.21

1,058.30
0000163 2 ARCHIVEROS 2 CAJONES NEGRO 09/May/2005 00/.../0000

1,737.39

448.80

1,288.59

113.56

1.11

1,424.70
0000201 1 IMPRESORA SAMSUNG 31/Ene/2001 00/.../0000

3,152.17

3,073.35

78.82

93.77

1.34

105.50
0000202 1 EQUIPO DE COMPUTADORA 04/Abr/2001 00/.../0000

9,043.48

8,817.37

226.11

94.77

1.32

299.50
0000203 1 COMPUTADORA LAPT 17/Dic/2001 00/.../0000

10,691.31

10,424.01

267.30

97.35

1.29

344.70
0000225 MAQUINARIA PULIDORA 23/Oct/2003 00/.../0000

9,600.00

9,600.00

0.00

105.66

1.19

0.00
0000226 MAQUINARIA PULIDORA 30/Nov/2002 00/.../0000

9,600.00

9,600.00

0.00

102.46

1.23

0.00

TOTAL ACTIVO FIJO ACTUALIZADO

3,098,107.78