|
DATOS DE IDENTIFICACION |
|
CONTRIBUYENTE: |
|
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NOMBRE |
|
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|
RFC |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
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|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES |
|
|
|
|
|
|
|
REPRESENTANTE LEGAL: |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
NACIONAL |
|
|
|
EXTRANJERO |
|
|
|
RFC |
|
|
|
CURP |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
NUMERO DE ESCRITURA |
|
|
|
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER |
|
|
|
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER |
|
|
|
FECHA DE DESIGNACION |
|
|
|
|
|
|
|
CONTADOR PUBLICO: |
|
|
|
NOMBRE |
|
|
|
RFC |
|
|
|
CURP |
|
|
|
NUMERO DE REGISTRO |
|
|
|
DOMICILIO FISCAL: |
|
|
|
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR |
|
|
|
COLONIA |
|
|
|
DELEGACION O MUNICIPIO |
|
|
|
CIUDAD O POBLACION |
|
|
|
CODIGO POSTAL |
|
|
|
ESTADO |
|
|
|
COLEGIO AL QUE PERTENECE |
|
|
|
NOMBRE DEL DESPACHO |
|
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|
RFC DEL DESPACHO |
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|
|
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO |
|
|
|
TELEFONO |
|
|
|
|
|
|
|
DATOS GENERALES |
|
|
|
|
|
AUTORIDAD COMPETENTE: |
|
|
|
ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL |
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
|
|
|
|
|
FRACCION
II (ARTICULO 32-A C.F.F.) |
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL |
|
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
|
|
|
|
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
|
|
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR |
|
|
|
|
|
PRIMER DICTAMEN |
|
|
|
FIDEICOMISO |
|
|
|
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION |
|
|
DICTAMEN POR FUSION |
|
|
|
DICTAMEN POR ESCISION |
|
|
|
DICTAMEN POR LIQUIDACION |
|
|
|
|
|
|
|
OPINION SIN SALVEDADES |
|
|
|
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL |
|
|
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL |
|
|
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL |
|
|
|
ABSTENCION DE OPINION |
|
|
|
|
|
|
|
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA
MULTIPLE. |
|
|
|
|
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
DECLARO
QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DE LA
DONATARIA CITADA, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS,
DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DE LA PROPIA DONATARIA, MISMOS QUE
EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION
DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. |
|
|
NOMBRE DEL
CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: |
|
|
|
|
|
DECLARATORIA DE LA DONATARIA O DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: |
|
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL
DICTAMEN A NOMBRE DE LA DONATARIA QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS
OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y
SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI
REPRESENTADA. |
|
|
NOMBRE DE LA DONATARIA O DE SU REPRESENTANTE
LEGAL: |
| |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL |
|
|
|
|
DE DE 2005 Y DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS POR DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011010 |
EN EFECTIVO |
|
|
|
011020 |
EN ESPECIE |
|
|
|
011030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
011040 |
TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011050 |
INTERESES |
|
|
|
011060 |
POR VENTA DE ACTIVO FIJO |
|
|
|
011070 |
POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN |
|
|
|
|
ESPECIE |
|
|
|
011080 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
011090 |
TOTAL DE OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
011900 |
TOTAL DE INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012010 |
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
012020 |
I.V.A. DEDUCIBLE |
|
|
|
012030 |
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
012040 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
012900 |
TOTAL DE EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
013010 |
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA |
|
|
|
|
UTILIZACION DE EFECTIVO |
|
|
|
|
|
|
|
|
014010 |
DEPRECIACION |
|
|
|
014020 |
AMORTIZACION |
|
|
|
014030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO O DISMINUCION DE |
|
|
|
|
INVERSIONES: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AUMENTO DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
015010 |
INMUEBLES Y TERRENOS |
|
|
|
015020 |
ACTIVO FIJO |
|
|
|
015030 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DISMINUCION DE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
015040 |
INMUEBLES Y TERRENOS |
|
|
|
015050 |
ACTIVO FIJO |
|
|
|
015060 |
OTROS. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016010 |
AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
016020 |
DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016030 |
AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
016040 |
DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
016050 |
AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR |
|
|
|
016060 |
DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
016070 |
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
|
|
|
017010 |
AUMENTO DE EFECTIVO |
|
|
|
017020 |
DISMINUCION DE EFECTIVO |
|
|
|
018900 |
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO |
| |
|
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS |
AÑO |
AÑO |
|
|
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS |
|
|
|
AL DE DE 2005 Y DE 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
031010 |
REMUNERACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
031020 |
GRATIFICACIONES |
|
|
|
031030 |
OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL |
|
|
|
031040 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
031050 |
CUOTAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
031060 |
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
|
|
|
031070 |
SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
031080 |
REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA |
|
|
031090 |
CREDITO AL SALARIO |
|
|
|
031100 |
PAPELERIA |
|
|
|
031110 |
SEMINARIOS Y PROMOCION |
|
|
|
031120 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
|
|
|
031130 |
SERVICIOS |
|
|
|
031140 |
HONORARIOS A PROFESIONISTAS |
|
|
|
031150 |
PREVISION SOCIAL |
|
|
|
031160 |
SEGUROS Y FIANZAS |
|
|
|
031170 |
GASTOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
031180 |
APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
|
|
|
031190 |
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
|
|
|
031200 |
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
|
|
|
031210 |
FLETES Y ACARREOS |
|
|
|
031220 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES |
|
|
|
031230 |
RENTA DE OFICINAS |
|
|
|
031240 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES |
|
|
|
031250 |
DEPRECIACIONES |
|
|
|
031260 |
AMORTIZACIONES |
|
|
|
031270 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
|
|
|
031280 |
VIATICOS O GASTOS DE VIAJE |
|
|
|
031290 |
GASTOS DE REPRESENTACION |
|
|
|
031300 |
TELEFONO |
|
|
|
031310 |
ELECTRICIDAD |
|
|
|
031320 |
GASTOS LEGALES |
|
|
|
031330 |
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
|
|
|
031340 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO |
|
|
|
031350 |
DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE |
|
|
|
031360 |
DONATIVOS NO DEDUCIBLES |
|
|
|
031370 |
OTRAS EROGACIONES. ESPECIFICAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
031900 |
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
032900 |
I.V.A. DEDUCIBLE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
033010 |
POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR |
|
|
|
033020 |
POR RESULTADO CAMBIARIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
033900 |
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
034900 |
TOTAL DE GASTOS |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA
DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDORA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2005 |
BASE GRAVABLE
|
TASA O TARIFA |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
CONTRIBUCION A CARGO O SALDO
A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE |
DIFERENCIA |
|
|
CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA |
|
|
|
|
|
|
|
DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051010 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
|
051020 |
REDUCCIONES DEL I.S.R. |
|
|
|
|
|
|
051030 |
I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
051040 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
051050 |
PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
|
|
|
|
|
051060 |
I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
|
|
|
|
|
|
051070 |
I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
|
|
|
|
|
051080 |
I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS |
|
|
|
|
|
|
051090 |
SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
051100 |
COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS
ANTERIORES |
|
|
|
|
051110 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
051120 |
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL
ACTIVO |
|
|
|
|
051130 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051140 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
051150 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
051160 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052010 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
|
|
|
|
|
052020 |
IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
|
|
|
|
052030 |
REDUCCIONES DEL I.A. |
|
|
|
|
|
|
052040 |
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
052050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
052060 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
052070 |
OTROS
ACREDITAMIENTOS |
|
|
|
|
|
|
052080 |
ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
052090 |
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
|
|
|
|
|
052100 |
COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
|
|
|
|
052110 |
IMPUESTO
SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL
I.A. |
|
|
|
|
|
|
052120 |
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
SUNTUARIOS ACREDITABLE |
|
|
|
|
|
|
052130 |
IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
052140 |
SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
052150 |
IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
052160 |
IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
053010 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
054010 |
CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
|
|
054020 |
APORTACIONES AL INFONAVIT |
|
|
|
|
|
|
054030 |
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
|
|
|
|
|
|
054040 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
054050 |
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES
DE LAS QUE ES RETENEDORA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO SOBRE
LA RENTA (I.S.R.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
056010 |
POR SALARIOS |
|
|
056020 |
PREMIOS |
|
|
056030 |
HONORARIOS AL 30% ART. 113 LISR |
|
|
056040 |
HONORARIOS AL 10% |
|
|
056050 |
ARRENDAMIENTO AL 10% |
|
|
056060 |
ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
|
|
056070 |
INTERESES AL 20% |
|
|
056080 |
PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR |
|
|
056090 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
057010 |
SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR
PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
057020 |
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS
POR PERSONAS FISICAS |
|
|
|
|
|
057030 |
ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
|
|
|
|
|
057040 |
ADQUISICION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
|
|
057050 |
SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
|
|
|
|
|
057060 |
SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS
FISICAS |
|
|
|
|
|
057070 |
TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
058010 |
CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |
|
|
|
|
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL DE DE 2005 |
IMPORTE |
FECHA DE
PAGO |
INSTITUCION DE CREDITO
O SAT |
NUMERO
DE LA OPERACION |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO |
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071010 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
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071020 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN |
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071030 |
PAGO PROVISIONAL DE |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL
POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071130 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE HONORARIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071170 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071210 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGO DE INTERESES
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071250 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGOS AL EXTRANJERO
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071290 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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IMPUESTO AL ACTIVO
COMO SUJETO DIRECTO |
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071330 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
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071340 |
DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN |
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071350 |
PAGO PROVISIONAL DE |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO |
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071390 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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|
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARACTER DE RETENEDORA |
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071430 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
|
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|
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL |
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071470 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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|
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES |
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071510 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
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|
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
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071550 |
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE |
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|
IMPUESTOS LOCALES |
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071590 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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|
IMPUESTO SOBRE NOMINAS |
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071630 |
CORRESPONDIENTE AL MES DE |
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|
OTROS |
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071670 |
ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE |
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071900 |
TOTAL |
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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|
10.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES
DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO |
ENERO |
FEBRERO |
MARZO |
ABRIL |
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AL DE DE 2005 |
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|
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
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101110 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 15% |
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101120 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 10% |
|
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101130 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 0% |
|
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101140 |
SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
|
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101150 |
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE
ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
|
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101160 |
TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
|
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101170 |
TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
|
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|
MENOS |
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101180 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
|
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|
101190 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
|
|
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|
101200 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y
SERVICIOS DE IMPORTACION |
|
|
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|
101210 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA
EXPORTACION |
|
|
|
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|
101220 |
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL
PRORRATEO |
|
|
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|
101230 |
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
|
|
|
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|
101240 |
COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
|
|
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|
MAS: |
|
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|
101250 |
DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
|
|
|
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|
101260 |
COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
|
|
|
|
|
101270 |
SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES
PENDIENTE DE ACREDITAR |
|
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|
101280 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
|
|
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|
101290 |
IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
|
|
|
|
101300 |
IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
|
101310 |
IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
|
|
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|
101320 |
DIFERENCIA A CARGO |
|
|
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|
101330 |
DIFERENCIA A FAVOR |
|
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|
101340 |
FACTOR DE PRORRATEO |
|
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INDICE |
CONCEPTO |
DATOS A PROPORCIONAR |
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11.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL |
IMPORTE |
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|
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL |
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|
DE DEL 2005 |
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|
DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE |
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111010 |
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS |
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111020 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
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|
111030 |
REMANENTE |
|
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111040 |
PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES |
|
|
111050 |
REMANENTE A DISTRIBUIR |
|
|
111060 |
CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE |
|
|
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|
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|
DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL POR LA OBTENCION DE INGRESOS NO
PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE |
|
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111110 |
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
|
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111120 |
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
|
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111130 |
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
111140 |
PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
|
|
111150 |
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE
APLICAN EN EL EJERCICIO |
|
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111160 |
RESULTADO FISCAL |
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|
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES |
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112010 |
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
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112020 |
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
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|
INGRESOS OBTENIDOS |
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113010 |
ARRENDAMIENTO DE BIENES |
|
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113020 |
DIVIDENDOS |
|
|
113030 |
REGALIAS |
|
|
|
|
|
|
|
EROGACIONES EFECTUADAS |
|
|
|
|
|
|
114010 |
INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA |
|
|
114020 |
CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IA E IVA |
|
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|
DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO
EN EL EJERCICIO |
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115010 |
SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIA,
INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS |
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115020 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
115030 |
PROMEDIO DE INVENTARIOS |
|
|
115040 |
PROMEDIO DE TERRENOS |
|
|
115050 |
PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS |
|
|
115060 |
PROMEDIO DE LAS DEUDAS |
|
|
115070 |
VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO |
|
